Comment payer un fournisseur avec Actif en utilisant le menu DÉBOURSER?

Pour payer un Fournisseur, il faudra d’abord que vous ayez effectué un achat auprès de lui.

Dans cet article, nous vous guiderons, pas à pas, comment utiliser les DÉBOURSER pour payer un fournisseur.

Dans le "module" FOURNISSEURS, cliquez sur la deuxième "section" qui est DEBOURSER ...

 Vous obtenez la fenêtre suivante, qui s'intitule "Payer une facture" ...

En bas du titre se trouve un champ obligatoire 

Il faudra le remplir avec le nom du Fournisseur. 

Dès que vous introduisez le nom, Actif suggère un nom avec une référence. Il vous suffit de confirmer le nom exact, s'il s'agit bien du Fournisseur que vous allez payer 

 En confirmant le nom du Fournisseur, Actif affiche automatiquement les factures à payer.

 Le premier champ à gauche contient la date. Il se remplit, par défaut, avec la date du jour . 

 Ensuite se présente un champ obligatoire qui réclame la Référence du paiement

 . Nous allons prendre l'exemple d'un virement bancaire pour payer le Fournisseur Michou Danard.

Le champ  affiche, par défaut, le compte bancaire que vous utilisez pour les paiements. C'est déjà configuré dans votre système.

Remplissez le champ  avec le montant du paiement que vous allez effectuer. Si vous payez la totalité de la facture, le champ  affiche 0,00 car il n'y a plus d'impayé.

Par contre, si vous faites entrer un montant inférieur à la totalité de la facture, le reste du montant à payer apparaît dans de "Montant à attribuer" ...

.

Allons payer la totalité de la facture. Nous obtenons la fenêtre suivante ...

Dans le champ 

vous pouvez insérer des informations complémentaires concernant ce paiement.

Cliquez ensuite sur le bouton . Actif vous demande une confirmation de la transaction.

Cliquons sur "OUI", pour confirmer que vous voulez que l'écriture comptable soit ajouté aux transactions.