Comment entrer un crédit fournisseur

Benoit Larocque
2018-01-22 15:40

Comme toute les transactions, allez dans COMPTABILITÉ, Inscrire le numéro du crédit dans la case RÉFÉRENCE puis le code du fournisseur dans la case FOURNISSEUR.  Lorsque le fournisseur est sélectionner, cliquez sur PAYER (D-), comme si vous lui faisiez un paiement

Cliquez ensuite sur la facture que vous payez, sinon, inscrire le montant dans "Attribué un exédent au compte" et complété votre transaction.

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